云南省人民政府发展研究中心2023年预算公开目录
第一部分 云南省人民政府发展研究中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省人民政府发展研究中心2023年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、部门项目绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、省对下转移支付预算表
十四、省对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
云南省人民政府发展研究中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
云南省人民政府发展研究中心主要职责是围绕贯彻党中央和国家战略部署以及省委、省政府中心工作，聚焦我省经济社会发展和全面深化改革的重大问题，跟踪国内外形势发展变化，针对云南边疆繁荣稳定和区域合作、国际合作中的重点、热点、难点问题，以自主研究为基础，以研究项目为纽带，汇聚国内外高端研究资源，开展全局性、前瞻性、综合性、专题性研究，为省委、省政府提供决策建议和咨询意见。同时，负责全省省级政府部门课题研究工作的归口管理和课题经费预算。
（二）机构设置情况
云南省人民政府发展研究中心是省政府直属公益一类事业单位，内设综合处、秘书处、宏观战略研究处、产业经济研究处、社会发展研究处、农村发展研究处、对外开放研究处、深化改革研究处8个正处级机构，无下属单位。
（三）重点工作概述
2023年，省政府发展研究中心将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，紧盯打造“省政府综合性宏观政策研究的首席智库”目标，全面学习贯彻党的二十大精神，深入学习贯彻习近平总书记考察云南重要讲话和对云南工作的重要指示批示精神、习近平总书记关于中国特色新型智库建设的重要论述，进一步巩固政治建设成果，强化党建与业务融合贯通、联动发展；全面贯彻落实省政府主要领导对决策咨询工作提出的要求，按照省委十一届三次全会、省“两会”、省委经济工作会的部署，谋划一批具有云南特色、站位全局的重大课题，形成一批有质量、有分量、有价值的研究成果，为省委、省政府决策提供精准咨询；全面推进机构和队伍建设，配齐配强内设机构工作人员和中层干部，持之以恒推进党风廉政建设，深化作风革命效能革命，用好作风凝聚正能量、促进新发展，提振信心、凝聚共识，开创工作新局面。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆3辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入31,922,360.35元，其中：一般公共预算31,922,360.35元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，非同级财政拨款收入0.00元。
2023年部门财务总收入与上年对比增加1,056,460.35元，增幅3.42%，主要原因为：一是职工工资正常晋级，工资以及按照工资比例核定的住房公积金、工会经费、福利费等相应提高；二是公务用车运行维护费，上年由省财政厅安排至省机关事务管理局管理和使用，本年按规定安排至省政府发展研究中心管理和使用；三是省政府发展研究中心2023年度变更为一级预算单位，原一级预算单位云南省人民政府办公厅按程序划拨因公出国（境）费预算控制数100,000.00元，新增部门机动金300,000.00元。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入31,922,360.35元，其中:本年收入30,620,965.35元，上年结转收入1,301,395.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款30,620,965.35元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。
2023年部门财政拨款收入与上年对比增加1,056,460.35元，增幅3.42%，主要原因为：一是职工工资正常晋级，工资以及按照工资比例核定住房公积金、工会经费、福利费等相应提高；二是公务用车运行维护费，上年由省财政厅安排至省机关事务管理局管理和使用，本年按规定安排至省政府发展研究中心管理和使用；三是省政府发展研究中心2023年度变更为一级预算单位，原一级预算单位云南省人民政府办公厅按程序划拨因公出国（境）费预算控制数100,000.00元，新增部门机动金300,000.00元。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出31,922,360.35元。财政拨款安排支出31,922,360.35元，其中：
（一）基本支出6,776,235.35元，与上年对比增加1,157,835.35元，增幅20.61%，主要原因为：一是职工工资正常晋级，工资以及按照工资比例核定住房公积金、工会经费、福利费等相应提高；二是公务用车运行维护费，上年由省财政厅安排至省机关事务管理局管理和使用，本年按规定安排至省政府发展研究中心管理和使用；三是省政府发展研究中心2023年度变更为一级预算单位，原一级预算单位云南省人民政府办公厅按程序划拨因公出国（境）费预算控制数100,000.00元，新增部门机动金300,000.00元。
（二）项目支出25,146,125.00元，与上年对比减少101,375.00元，减幅0.40%，主要原因为：严格落实省委、省政府过紧日子要求，压缩部分项目经费支出预算。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行5,293,186.43元，主要用于人员经费和日常办公运行维护费及相关费用。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出25,046,125.00元，主要用于全省省级政府部门决策咨询研究课题经费支出及省政府发展研究中心工作经费等支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出639,228.64元，主要用于职工基本养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗349,777.33元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助161,933.95元，主要用于职工医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出13,299.00元，主要用于大病补充医疗保险缴费。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金418,810.00元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，省政府发展研究中心编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额47,200.00元，其中：政府采购货物预算47,200.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
云南省人民政府发展研究中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计212,750.13元，较上年增加118,650.13元，增幅126.09%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
云南省人民政府发展研究中心2023年因公出国（境）费预算为100,000.00元，较上年增加100,000.00元，计划安排因公出国（境）团组2个，因公出国（境）6人次。
主要原因为：省政府发展研究中心上年因公出国（境）费由原一级预算单位云南省人民政府办公厅统一保障，2023年调整为一级预算单位后，原一级预算单位云南省人民政府办公厅按规定划拨省政府发展研究中心因公出国（境）费预算控制数100,000.00元。
（二）公务接待费
云南省人民政府发展研究中心2023年公务接待费预算为50,000.00元，较上年减少44,100.00元，减幅46.87%，计划安排国内公务接待批次30次，共计接待210人次。
主要原因为：省政府发展研究中心认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则和我省实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
云南省人民政府发展研究中心2023年公务用车购置及运行维护费为62,750.13元，较上年增加62,750.13元。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变动；公务用车运行维护费62,750.13元，较上年增加62,750.13元。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。
主要原因为：省政府发展研究中心公务用车运行维护费上年由省财政厅安排至省机关事务管理局管理和使用，本年按规定安排至省政府发展研究中心管理和使用。
八、重点项目预算绩效目标情况
省政府发展研究中心重点项目是“省政府决策咨询研究课题专项经费”，预算资金22,000,000.00元。该项目是省政府发展研究中心根据《云南省省级部门课题经费管理办法》（云财行〔2019〕289号），作为省级政府部门课题归口管理部门，就省级政府部门决策咨询研究课题编报的项目，以做好省级政府部门课题归口管理相关工作为绩效目标，在产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面设置了8项具体指标：1.形成建议、意见条数30条以上；2.研究课题任务完成率85%以上；3.验收通过率80%以上；4.间接经费核定率30%以下；5.领导批示圈阅次数10次以上；6.成果信息发布或报道次数2次以上；7.课题研究成果受到省政府领导批示率30%以上；8.服务对象满意度80%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.省级政府部门课题：根据《云南省省级部门课题经费管理办法》《云南省省级部门决策咨询研究课题管理规定（试行）》等规定，省级政府部门课题由省政府发展研究中心负责管理，具体包括省政府组成部门、直属机构、部门管理机构、议事协调机构、省高级人民法院和省人民检察院承担的课题。
2.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。省政府发展研究中心为省政府直属公益一类事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，省政府发展研究中心资产总额2,293,166.11元，其中，流动资产324,993.87元，固定资产1,263,305.58元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程213,200.00元，无形资产491,666.66元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加510,774.91元，其中固定资产增加280,626.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
