云南省人民政府发展研究中心2022年预算公开目录
第一部分 云南省人民政府发展研究中心2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、省对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 云南省人民政府发展研究中心2022年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
九、项目支出绩效目标表（本次下达）
十、项目支出绩效目标表（另文下达）
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、省对下转移支付预算表
十五、省对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
云南省人民政府发展研究中心
2022年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
省政府发展研究中心成立于2016年3月，主要职责是围绕贯彻党中央和国家战略部署以及省委、省政府中心工作，聚焦我省经济社会发展和全面深化改革的重大问题，跟踪国内外形势发展变化，针对云南边疆繁荣稳定和区域合作、国际合作中的重点、热点、难点问题，以自主研究为基础，以研究项目为纽带，汇聚国内外高端研究资源，开展全局性、前瞻性、综合性、专题性研究，为省委、省政府提供决策建议和咨询意见，承担省政府决策咨询委员会的联系服务工作，负责省级政府部门决策咨询研究课题组织管理工作。
（二）机构设置情况
省政府发展研究中心是省政府直属公益一类事业单位，内设综合处、秘书处、宏观战略研究处、产业经济研究处、社会发展研究处、农村发展研究处、对外开放研究处、深化改革研究处8个正处级机构。
（三）重点工作概述
坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届历次全会、习近平总书记考察云南重要讲话精神和重要指示批示精神以及省第十一次党代会精神，始终围绕我省高质量跨越式发展，扎实开展决策咨询研究，提出科学精准、务实管用的政策建议，为省委、省政府科学决策提供有力支撑，以优异成绩迎接党的二十大胜利召开。重点抓好以下工作：
一是抓政治建设。不断加强党的创新理论武装，提高政治能力，确保决策咨询工作始终走在正确的政治道路上。
二是抓决策咨询研究。开展工作质量提升年活动。围绕省委、省政府中心工作拟开展课题研究15项；拟报送高质量高水平研究成果80份左右。
三是抓课题组织管理。持续推进课题管理服务规范化、制度化、信息化。科学编制2022年省级政府部门决策咨询研究课题指南。拟立项安排35个部门100项课题，切实提高课题质效。
四是抓交流合作。深化智库合作，不断推动省政府和国务院发展研究中心合作向纵深发展并取得实效。加强学术咨政平台建设，持续提升云南高质量发展论坛影响力。适时举办滇孟合作论坛、云南省印度西孟加拉邦K2K合作论坛，提升智库对外交流合作水平。
五是抓自身建设。持续加强人才队伍建设，通过公开选调选拔中层干部和高层次人才10人左右，组建深化改革研究处，持续改进工作作风，不断激发干部干事创业的精气神。
二、预算单位基本情况
我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制50人，其中：行政编制0人,工勤人员编制0人，事业编制50人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制3辆，实有车辆2辆。根据有关要求，我部门公务用车运行维护费由省财政厅安排至省机关事务管理局管理和使用。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2022年部门财务总收入3,086.59万元，其中：一般公共预算3,086.59万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
省政府发展研究中心2022年部门财务总收入与上年对比增加268.47万元，增幅9.53%，主要原因为：一是根据实际工作，与上年对比基本支出增加134.08万元，项目支出增加300.00万元；二是2021年预算执行进度较上年有所改善，结转资金减少165.61万元。
（二）财政拨款收入情况
2022年部门财政拨款收入3,086.59万元，其中:本年收入2,961.84万元，上年结转收入124.75万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,961.84万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
省政府发展研究中心2022年部门财政拨款收入与上年对比增加268.47万元，增幅9.53%，主要原因为：一是根据实际工作，与上年对比基本支出增加134.08万元，项目支出增加300.00万元；二是2021年预算执行进度较上年有所改善，结转资金减少165.61万元。
四、预算单位支出情况
2022年部门预算总支出3,086.59万元。财政拨款安排支出3,086.59万元，其中：
（一）基本支出561.84万元，与上年对比增加134.08万元，增幅31.34%，主要原因为：一是纳入中心2022年部门预算人员比2021年增加6人，按照定员定额核定的工资和公用经费相应增加；二是工资正常晋级，工资以及按照工资比例核定的工会经费、福利费等相应提高。
（二）项目支出2,524.75万元，与上年对比增加134.39万元，增幅5.62%，主要原因为：一是根据省级政府部门课题研究需要，省政府决策咨询研究课题专项经费由2,000.00万元增加至2,200.00万元；二是因中心工作开展需要，省政府发展研究中心工作专项经费由上年100.00万元增加至200.00万元；三是2021年预算执行进度较上年有所改善，结转资金减少165.61万元。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况：
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-事业运行438.24万元，主要用于人员经费和日常办公运行维护费及相关费用。
一般公共服务支出-政府办公厅（室）及相关机构事务-其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出2,519.91万元，主要用于省级政府部门决策咨询研究课题经费支出及省政府发展研究中心工作经费支出。
社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出47.35万元，主要用于职工基本养老保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗31.96万元，主要用于职工基本医疗保险缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助14.80万元，主要用于职工医疗补助缴费。
卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出1.33万元，主要用于社会保障缴费（大病补充医疗保险）。
住房保障支出-住房改革支出-住房公积金33.00万元，主要用于缴纳职工住房公积金。
五、省对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
无。
（二）按既定政策标准测算补助事项
无。
（三）经济社会事业发展事项
无。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，采购预算总额41.27万元，其中：政府采购货物预算31.97万元、政府采购服务预算9.30万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
省政府发展研究中心2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计9.41万元，较上年减少0.29万元，下降3.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
省政府发展研究中心2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
主要原因为：我部门因公出国（境）费由省政府办公厅统一保障。
（二）公务接待费
省政府发展研究中心2022年公务接待费预算为9.41万元，较上年减少0.29万元，下降3.00%，国内公务接待批次为18次，共计接待90人次。
主要原因为：我部门认真贯彻落实中央八项规定及其实施细则和我省实施办法等有关规定，本着有利公务，务实勤俭、杜绝浪费的原则，加强公务接待管理，严格执行公务接待管理制度和开支标准，压缩节约公务接待费支出。
（三）公务用车购置及运行维护费
省政府发展研究中心2022年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
主要原因为：我部门公务用车运行维护费由省财政厅安排至省机关事务管理局管理和使用。
八、重点项目预算绩效目标情况
省政府发展研究中心重点项目是“省政府决策咨询研究课题专项经费”，预算资金2,200.00万元。该项目是省政府发展研究中心根据《云南省省级部门课题经费管理办法》（云财行〔2019〕289号），作为课题管理部门，就省级政府部门决策咨询研究课题编报的项目，以做好省级政府部门课题归口管理相关工作为绩效目标，在产出指标、效益指标、满意度指标等三个方面设置了多项指标：1.研究报告数量20个以上；2.形成建议、意见条数20条以上；3.研究课题任务完成率85%以上；4.验收通过率80%以上；5.间接经费核定率30%以下；6.领导批示圈阅次数5次以上；7.成果信息发布或报道次数1次以上；8.研究成果采纳率25%以上；9.课题研究成果受到省政府领导批示率25%以上；10.服务对象满意度80%以上。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.基本支出预算:指部门为保障其机构正常运转、行使单位职能、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，内容包括人员经费支出和日常公用经费支出两部分。其中，人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用经费支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.项目支出预算：指部门为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。
3.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
无。省政府发展研究中心为省政府直属公益一类事业单位，非行政单位或参照公务员法管理的事业单位，不涉及机关运行经费。
（三）国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，省政府发展研究中心资产总额178.24万元，其中，流动资产34.97万元，固定资产98.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程45.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加87.42万元，其中固定资产增加64.28万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。
